平成15年度 右京区社会福祉協議会 一般会計 事業活動収支決算書
（自　平成15年4月1日　　至　平成16年3月31日）
	勘定科目			本年度決算額	前年度決算額	増減	備考
事業活動収支の部	収入	1.会費収入		19,831,100	20,009,270	△ 178,170
			１．一般会費収入	211,000	210,000	1,000
			２．賛助会費収入	19,620,100	19,799,270	△ 179,170
		2.寄付金収入		1,041,400	190,498	850,902
			１．一般寄付金収入	41,400	190,498	△ 149,098
			２．指定寄付金収入	1,000,000	0	1,000,000
		3.経常経費補助金収入		31,335,200	33,990,000	△ 2,654,800
			１．市社協補助金収入	30,534,200	33,189,000	△ 2,654,800
			２．府社協補助金収入	801,000	801,000	0
			３．民間補助金収入	0	0	0
		４.受託金収入		3,671,992	2,442,380	1,229,612
			１．市社協受託金収入	3,671,992	2,442,380	1,229,612
			２．府社協受託金収入	0	0	0
		５.事業収入		2,723,500	2,198,500	525,000
			１．参加費収入	2,636,000	2,143,000	493,000
			２．利用料収入	87,500	55,500	32,000
		６.共同募金配分金収入		11,777,912	13,534,271	△ 1,756,359
			一般配分金収入	11,777,912	13,534,271	△ 1,756,359
		７.負担金収入		0	0	0
			１．負担金収入	0	0	0
		8.雑収入		912,838	1,138,474	△ 225,636
			１．雑収入	912,838	1,138,474	△ 225,636
		９.基金取崩額		0	0	0
			１．地域福祉基金取崩額	0	0	0
		10.国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
			１．国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		事業活動収入計（１）		71,293,942	73,503,393	△ 2,209,451
	支出	1.人件費支出		26,788,065	32,311,424	△ 5,523,359
			１．職員費	22,612,531	26,210,207	△ 3,597,676
			２．非常勤職員費	4,175,534	6,101,217	△ 1,925,683
		2.事務費支出		4,376,566	2,254,330	2,122,236
			１．旅費交通費	177,000	133,000	44,000
			２．研修費	494,252	40,000	454,252
			３．消耗品費	367,971	378,684	△ 10,713
			４．器具什器費	0	0	0
			５．印刷製本費	707,849	30,000	677,849
			６．光熱水費	0	0	0
			７．燃料費	20,661	0	20,661
			８．修繕費	133,350	75,705	57,645
			９．通信運搬費	290,083	52,161	237,922
			１０．会議費	35,062	0	35,062
			１１．広報費	0	0	0
			１２．業務委託費	733,950	716,100	17,850
			１３．手数料	214,105	135,455	78,650
			１４．損害保険料	150,790	106,520	44,270
			１５．賃借料	0	0	0
			１６．租税公課	0	45,000	△ 45,000
			１７．諸会費	0	0	0
			■．職員厚生費≪廃止≫	0	60,000	△ 60,000
			１８．渉外費	375,600	0	375,600
			１９．雑費	675,893	481,705	194,188
		3.事業費支出		8,950,382	7,715,608	1,234,774
			１．諸謝金	147,319	23,526	123,793
			２．旅費交通費	2,932,890	2,739,389	193,501
			３．消耗品費	512,886	379,470	133,416
			４．器具什器費	0		0
			５．印刷製本費	1,276,515	1,365,679	△ 89,164
			６．光熱水費	0	0	0
			７．車両費	175,566	9,450	166,116
			８．燃料費	103,201	0	103,201
			９．修繕費	0	0	0
			１０．通信運搬費	624,316	818,875	△ 194,559
			１１．会議費	1,499,135	1,203,085	296,050
			１２．広報費	1,263,175	539,425	723,750
		１３．業務委託費	0	0	0
		１４．手数料	0	60,029	△ 60,029
		１５．損害保険料	268,600	68,300	200,300
		１６．賃借料	0	0	0
		１７．租税公課	0	0	0
		１８．雑費	146,779	508,380	△ 361,601
■．共同募金配分金事業費≪廃止≫		0	12,398,553	△ 12,398,553
４.助成金支出		25,714,627	14,253,044	11,461,583
	１．助成金支出	25,714,627	14,253,044	11,461,583
５.負担金支出		100,000	100,000	0
	１．負担金支出	100,000	100,000	0
６．基金組入額		4,043	2,682	1,361
	１．地域福祉基金組入額	4,043	2,682	1,361
７．減価償却費		27,612,438	0	27,612,438
	１．減価償却費	27,612,438	0	27,612,438
事業活動支出計（２）		93,546,121	69,035,641	24,510,480
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)			△ 22,252,179	4,467,752	△ 26,719,931
事業活動外収支の部	収入	１．受取利息配当金収入		14,665	9,441	5,224
			１．受取利息配当金収入	14,665	9,441	5,224
		２．経理区分間繰入金収入		15,899,627	11,176,844	4,722,783
			１．経理区分間繰入金収入：共同募金	4,047,912	0	4,047,912
			２．経理区分間繰入金収入：賛助会費	11,851,715	11,176,844	674,871
			３．経理区分間繰入金収入：その他	0	0	0
		３．会計単位間繰入金収入		0	0	0
			１．会計単位間繰入金収入	0	0	0
		事業活動外収入計(4)		15,914,292	11,186,285	4,728,007
	支出	１．経理区分間繰入金支出		15,899,627	11,176,844	4,722,783
			１．経理区分間繰入金支出：共同募金	4,047,912	0	4,047,912
			２．経理区分間繰入金支出：賛助会費	11,851,715	11,176,844	674,871
			３．経理区分間繰入金支出：その他	0	0	0
		２．会計単位間繰入金支出		159,600	2,006,130	△ 1,846,530
			１．会計単位間繰入金支出	159,600	2,006,130	△ 1,846,530
		事業外支出計(5)		16,059,227	13,182,974	2,876,253
	事業外収支差額(6)=(4)-(5)			△ 144,935	△ 1,996,689	1,851,754
経常収支差額（７）=（３）+（６）				△ 22,397,114	2,471,063	△ 24,868,177
特別収支の部	収入	１．施設整備等補助金収入		0	100,000	△ 100,000
			1．施設整備等補助金収入	0	0	0
			２．設備整備等補助金収入	0	100,000	△ 100,000
		２.施設整備等負担金収入		0	0	0
			１．施設整備等負担金収入	0	0	0
			２．設備整備等負担金収入	0	0	0
		３.施設整備等寄付金収入		0	520,000	△ 520,000
			１．施設整備等寄付金収入	0	520,000	△ 520,000
		４．国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0
			１．国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		特別収入計(８)		0	620,000	△ 620,000
	支出	１．固定資産売却損及び処分損		534,788	0	534,788
			1．車輛運搬具売却損及び処分損	0	0	0
			2．器具及び備品売却損及び処分損	534,788	0	534,788
			3．ソフトウエア売却損及び処分損	0	0	0
		2．国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0
			1．国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
		特別支出計（９）		534,788